Que la factura quede bien contabilizada

Antes de confirmar la factura del proveedor, asegúrate de dos cosas: la cuenta contable correcta y los datos del CFDI.

La cuenta contable

Cada línea de gasto/compra va a una cuenta. Elegir mal la cuenta ensucia la contabilidad.

⚠️ Gotcha real: la cuenta 601.01.01 es “Sueldos y salarios” — NO es para compras. Las compras de mercancía/gastos van en cuentas como 601.84.01 “Otros gastos” u otra que corresponda. Revisa que la línea no se vaya por defecto a una cuenta de nómina.

El CFDI

• La factura debe corresponder al RFC del proveedor correcto (otra razón para no duplicar proveedores).
• Registra el folio fiscal (UUID) del CFDI y el método/forma de pago cuando aplique.
• Muchas facturas se cargan desde el XML del proveedor, que rellena estos datos.

Confirmar

Cuando todo esté correcto, pulsa Confirmar: la factura pasa a publicada y queda lista para pagarse.

Al terminar sabrás: elegir la cuenta correcta, cuidar los datos de CFDI y confirmar la factura.