El problema de los proveedores duplicados

Un error muy común —y que ya existe en la operación real— es tener el mismo proveedor dos veces: una ficha vieja sin RFC y otra con RFC. Cuando esto pasa, las compras y las facturas se reparten entre las dos fichas y los reportes salen incompletos.

Por qué importa

• Facturas asignadas a la ficha equivocada.
• Saldos por pagar divididos entre dos “proveedores” que en realidad son uno.
• Reportes de compra por proveedor poco confiables.

Cómo evitarlo (regla de oro)

1. Antes de crear, escribe el nombre en el buscador de proveedores. Si ya aparece, úsalo; no crees otro.
2. Si ves dos fichas del mismo proveedor, usa siempre la que tiene RFC.
3. Ante la duda, verifica el RFC: es único por contribuyente.

💡 Ejemplo: si existe “NADRO” sin RFC (ficha vieja) y “NADRO” con RFC (ficha nueva), la correcta es la del RFC.

Al terminar sabrás: buscar antes de crear y elegir siempre la ficha con RFC para no duplicar.